附件1

　　云南省执业药师注册中心

　　2023年预算公开目录

　　第一部分云南省执业药师注册中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分云南省执业药师注册中心2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　云南省执业药师注册中心

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承担全省执业药师注册登记管理工作及执业药师资格制度宣传教育工作。

　　2.承担全省药品、医疗器械、化妆品专业技术人员职业(职称)资格准入和监督管理工作。

　　3.承担全省药品、医疗器械、化妆品专业技术人员注册、登记备案、继续教育及学分认定工作。

　　4.承担全省药品、医疗器械、化妆品专业技术人员执(职)业标准和执(职)业规范制定，协助开展执业监督，组织相关业务培训考核评估。

　　5.承担全省药品、医疗器械、化妆品职业技能鉴定相关培训的管理工作。

　　6.受行政机关委托承担制定全省药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育施教机构资质认定、评估考核标准工作。

　　7.承担全省药品、医疗器械、化妆品专业技术人员的年度继续教育学分验证工作。

　　8.指导州(市)市场监督管理局组织开展相关业务工作。

　　9.承担上级交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合部、继教部、注册部。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.全力做好全省药学专业技术人员的年度继续教育学分验证工作。为药学（药品）和制药工程专业技术人员中、高级职称评定工作提供了学分依据。

　　2.进一步规范全省执业药师和药学专业技术人员继续教育管理工作。积极履行执业药师和药学专业技术人员继续教育管理工作的职责职能。加强对施教机构教学质量管理，不定期对施教机构教学质量进行抽查，做到月月提醒，年中评估，年底考核，及时进行学分验证，做好学分管理工作。

　　3.做好执业药师注册工作，持续推进执业药师注册证电子证照化。积极发挥电子注册证作用，实现执业药师注册信息与企业关键岗位信息的有效互通，打通执业药师注册信息与监管平台的数据交换同步的“最后一公里”。做到依靠数据实现有效监管、通过监管督促企业主动落实执业药师配备要求，规范执业药师执业行为，推动我省执业药师管理工作更上一个新的台阶。

　　4.继续开展执业药师执业行为核查。按照《2023年执业药师注册监督检查工作方案》，2023年计划组织开展执业药师执业行为核查不低于12次，全面覆盖十六个州、市。通过监督检查，督促各企业做好执业药师配备工作，重点打击执业药师挂证违法行为，全面提升全省执业药师监督管理水平。

　　5.认真开展全省执业药师职业资格考试资格审查工作。严格核查，确保公平，提升服务能力，积极解答报名现场问题咨询及电话问题咨询，及时处理投诉举报问题及对审查结果有异议人员问题。

　　6.总结经验，提前谋划，扎实开展2023年云南省药学（药品）专业和制药工程中级职称评审工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2,874,514.74元，其中：一般公共预算2,389,614.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入480,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,900.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

　　与上年对比部门财务总收入增加了405,914.74元，增加率16.44%，其中：一般公共预算增加2,389,614.74元，事业收入增加280,000.00元，其他收入增加1,900.00元。主要原因分析：一是基本支出增加主要用于年度考核后在编人员工资正常变动。二是2023年需使用非财政拨款结余弥补收支差额，但预算中无非财政拨款结余选项，只有事业收入，因此，只能在事业收入项目进行预算编制。该笔非财政拨款结合主要用于省药学（药品）中级职称评审工作，省药学（药品）和制药工程职称申报业务培训，执业药师职业资格考试资格审查业务培训，全省药学技术人员管理工作会，"寻找身边最美药师"启动会议，制药工程中级职称评审，中心宣传策划以及编外聘用工作人员劳务费等开支。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2,389,614.74元，其中:本年收入2,388,065.14元，上年结转收入1,549.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,388,065.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加了124,014.74元，增加率5.47%，其中：本年收入增加122,465.14元，上年结转收入增加1,549.60元，主要原因分析：存在在职人员晋级晋档情况，相应的工资绩效、住房公积金、社会保险、公用经费等相应调增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2,874,514.74元。财政拨款安排支出2,389,614.74元，其中：基本支出1,539,614.74元，与上年对比增加了124,014.74元，增加率8.76%，主要原因分析：年度考核后在编人员工资正常变动；项目支出850,000.00元，与上年对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行1,167,156.49元，主要用于2023年在编职工正常工资的支付和单位日常的办公费、水费、工会经费、邮电费等支出。

　　一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务850,000.00元，主要用于：一是省药学（药品）和制药工程中级职称评审、"寻找身边最美药师"启动专家评审等劳务费；二是维修（护）费，主要包括办公室设备维护费；三是执业药师注册工作编外聘用工作人员劳务费；四是全省执业药师管理能力提升培训班培训费；五是差旅费，主要包括部门专业技术人员队伍建设培训，执业药师注册监督检查，执业药师继续教育施教机构评估考核；六是办公设备购置、购买宣传资料等。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,080.00元，主要用于退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出153,748.48元，主要用于支付在职人员基本养老保险费用。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗88,228.22元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助45,371.55元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,030.00元，主要用于缴纳在职人员医疗支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80,000.00元，主要用于除事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4,400.00元，其中：政府采购货物预算4,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省执业药师注册中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省执业药师注册中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　云南省执业药师注册中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　窗体顶端

　　与上年对比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省执业药师注册中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为18,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费18,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　与上年对比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目名称是全省药学专业技术人员管理专项经费，具体指标如下：

　　1.产出指标：一是数量指标执业药师注册数量不低于8000人，二是数量指标执业药师资格审查完成率等于100%，三是质量指标执业药师和药学技术人员施教机构评估考核覆盖率不低于90%，四是时效指标执业药师注册工作时限完成率等于100%。

　　2.效益指标：社会效益指标是执业药师注册情况公告数量等于12次。

　　3.满意度指标：服务对象满意度指标是全省执业药师管理能力提升培训满意度大于90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　执业药师是指经全国统一考试合格，取得《执业药师资格证书》并经注册登记，在药品生产、经营、使用单位中执业的药学人员。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，云南省执业药师注册中心资产总额2,440,185.07元，其中，流动资产482,410.38元，固定资产1,763,020.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产194,753.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少271,923.78元，其中固定资产增加84,160.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值134,829.00元，实现资产处置收入680.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　附件：云南省执业药师注册中心2023年部门预算表.xlsx